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实用:生鲜盘点,学好这篇就够了!现场操作全流程!

2023-02-22 02:05:15 286

摘要:此文详述了生鲜盘点的整个流程以及后续处理工作,是超市企业改进流程、科学管理的很好流程资料,可以说,生鲜盘点,学好这篇文章就够了。一、盘点概述1、适用范围:本作业规范是基于《门店盘点作业规范》基础上的生鲜部分的补充流程。未特别说明的部分遵照《...

此文详述了生鲜盘点的整个流程以及后续处理工作,是超市企业改进流程、科学管理的很好流程资料,可以说,生鲜盘点,学好这篇文章就够了。

一、盘点概述

1、适用范围:

本作业规范是基于《门店盘点作业规范》基础上的生鲜部分的补充流程。未特别说明的部分遵照《门店盘点作业规范》执行。

2、盘点目的:

保证生鲜商品库存的真实性与准确性,了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。通过盘点加强生鲜商品管理,通过盘点分析提高主管管理水平。

3、盘点形式:

周盘:生鲜蔬果、肉品、水产、熟食各组每周一盘点;

月盘:生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配各组每月末倒数第二天盘点;

大盘:每季度与食品部、百货部共同盘点。各组转入货号、原材料要计入盘点。

4、盘点盈利标准及核算:

1)生鲜部盈利标准:生鲜盘点以当期销售额、毛利额指标为标准;

2)生鲜部损耗试行标准:暂定为1%。

3)核算公式:

商品利润核算公式:商品利润=期间未税销售额—(期初库存未税金额+期间进货未税金额+期间转入未税金额—期间转出未税金额—期末库存未税金额)

数量平衡公式:期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量—期间转出数量—期末库存数量=期间销售数量+期间损耗数量

此公式为强调损耗数量与商品利润成反比,损耗数量越大商品利润越小。以商品利润为考核目标,不等于放弃损耗控制。

5、盘点要求:

盘点过程严谨、规范;盘点数据真实、有效。

二、盘点总体流程

1、流程图:

2、流程描述:

2.1 盘点日期确定:生鲜部周盘点按门店下发的生鲜周盘点日程表执行。大盘执行门店计划。

2.2 生鲜盘点组织成立:盘点前由店长组织、部门经理全程负责生鲜盘点工作。

2.3 盘点准备:盘点前对盘点人员、商品、区域、单据、帐务和用品等进行安排准备。

2.4 盘点实施:依据盘点计划实施生鲜部的库存区、销售区盘点。

2.5 盘点数据处理与调整:盘点数据录入电脑系统,由电脑系统进行数据处理;并对盘点错误造成的差异进行重新盘点确认和录入更正。生鲜周盘点、月盘点要在盘点第二日先完成数据覆盖,各组主管再作盘点差异分析,上报经理、店长。

2.6 盘点结果确认与生效申请:门店店长对大盘结果进行确认后,将盘点实施情况、盘点确认结果和盘点结果生效申请上报地区公司总经理。生鲜周盘点、月盘点由财务经理签字,生效由店长确认。

2.7 盘点结果分析与工作评估:门店生鲜部各大组对盘点结果进行分析,查明商品盈亏产生的原因,制定改善措施,并对本次盘点作业进行评估。

2.8 盘点结果生效审批:地区公司总经理确认本次大盘结果,并作生效或失败批示。周盘点、月盘点由财务经理签字,生效由店长确认,直接生效做数据覆盖。

2.9 系统盘点生效与盘点资料存档:根据地区公司总经理(大盘)或店长的批示,门店ALC在电脑系统中进行生效或失败删除操作,并将本次盘点资料存档,保存期一年。

2.10 盘点结束:盘点数据由地区营运部上报生鲜管理部。

三、盘点操作流程

1、盘点准备

1.1 盘点日确定和盘点日程计划

1.1.1 盘点日确定:每周一、每月末倒数第二天;如果周盘日期与月盘日期临近(不超过四天),则只用作月盘,不作周盘;同理如果周盘、月盘日期与大盘日期临近(不超过四天)则只作大盘。

1.1.2 制定盘点日程表。

1.2 盘点人员准备和培训

1.2.1 盘点组织的建立及人员安排:门店店长为指挥者,同样设盘点组、稽核组、录入组、保卫组。其他部门员工可由店长安排分批支援生鲜部周盘点。同样由人事行政部按各组需求编制盘点、稽核、录入的《门店盘点人员配置表》。生鲜周盘点由门店组织第三方人员稽核,月盘点、季度大盘由财务部负责稽核。

1.2.2 盘点人员培训:制定盘点培训计划,对盘点人员、录入人员、稽核人员进行盘点方法、稽核原则、录入界面使用的培训,并进行考核。

1.3 盘点布局图

1.3.1 盘点布局图编制:生鲜陈列区(货架、端架、地堆)、库存区的编号方法与原则参照《门店盘点作业手册》。根据生鲜区平面陈列的特点,可一个销售区域编制一个BAY号。

如生鲜区蔬果陈列区:

1.3.2 盘点布局图的编制要求:生鲜陈列的变化较多,布局编号要及时调整。必须保持与现场一致。

1.3.3 盘点布局图的录入:ALC提前三天在门店盘点系统中将编好的布局图录入,建立数据库。布局图一旦录入不得修改。盘点当天发现不一致的时候,以布局图为准进行修正。

1.4 盘点用具用品和员工餐的准备

1.4.1 准备的项目:盘点表单、库存单、编号签、笔、复写纸等。

1.5 商品整理

1.5.1库存区商品整理:

日配组库存包装商品整理时必须粘贴二份《库存单》,第一份完整填写通道号、货架BAY号、货号、商品描述、库存数量、填单人、填写日期;第二份只填写通道号、货架BAY号、货号、商品描述,库存区复盘时在填写库存数量、日期、填单人。盘点当日整理完毕,包装商品与称重商品分开区域。

已填写好库存单的库区商品发生异动(入库、出库)时,必须要报店长批准,并在第一份库存单上填写新的数量,确保实物库存与库存单上的库存数量一致。

其他各组商品,在盘点当日上午必须按分类、分区整齐码放好。分出应退货商品存放区域。

生鲜商品盘点当日上午正常收货,中午停止收货以保证收货单录入完毕。

1.5.2销售区商品整理:

a)盘点前完成布局编号粘贴;

b)按BAY、地堆、端架进行整理,不能垮BAY陈列。盘点前整理成最易盘点状态;

c)检查标识,一物一卡;

d)盘点表提前抄写完毕交主管,主管进行核对;

f)所有销售区域商品在盘点前取消假岛陈列。

1.5.3 帐目的整理:

单据清理:ALC清理订货单、库存更正单、报废单;

收货部清理:验货清单、退换货单;

楼面生鲜各组:商品退换货单、库存更正单、报废单、团购单据等;

ALC列印负库存报表,生鲜各组进行清理。

1.6 盘点表单准备

安排员工抄写盘点表,主管核对。

2、盘点执行

2.1 库存区包装商品盘点:

蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组有国际条码的包装商品执行《门店盘点作业手册》。包装商品指固定包装,有印刷条码的,包括常温、冷藏、冷冻商品。

2.1.1 包装商品初盘:库存区商品于盘点前一日完成《库存区复、抽盘点表》抄写。库存区商品整理过程视为库存区初盘过程,库存区以第一张填有数量的库存单作为库存区初盘点表。

2.1.2包装商品复盘:库存区商品复盘于盘点日营业结束后开始,复盘比率100%。在复盘前将第一张填有数量的库存单撕下,按通道号、货架BAY号收集装订,以便与相对应的《库存区复、抽盘点表》核查。复盘后在第二张《库存单》上填写盘点数量,同时填写在《库存区复、抽盘点表》上。

2.1.3 对单:复盘结束后,盘点人员将盘点单交给盘点主管,再由盘点主管交稽核人员核对。

a) 若一致则通过;若存在差异,则由稽核人员开出《三盘表》,抄写通道号、货架BAY号及有差异的商品货号,交盘点主管安排人员进行三盘。

b) 三盘完成后,稽核人员将《三盘表》与《库存单-初盘表》和《库存去复盘、抽盘点表》进行核对,如果三盘表的盘点数量与其中一张盘点表的数量一致,则以三盘表数量作为最后的盘点数量。

c) 如果三盘数量与任何一张盘点表的数量都不同,则由盘点主管进行第四次盘点,主管的盘点数量记录在《三盘表》的备注栏中,并以主管的盘点数量作为最后的盘点数量。

d) 稽核人员必须将最后确认的盘点数量在相应的盘点表上进行修正,以保证《库存单-初盘表》和《库存区复盘、抽盘点表》上的盘点数量一致性。

2.1.4 稽核抽盘:当《库存单-初盘表》和《库存区复盘、抽盘点表》上的盘点数量通过核对后,由稽核人员对所属区域进行抽盘。

a) 抽盘要求每张《库存区复盘、抽盘点表》抽查品项比率>30%,抽盘时发现错误率>50%者,该单作废并回收,同时在《盘点作废表单登记表》上作登记,该单所列商品进行重盘。

b) 稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。

c) 对于有建立手工三级帐的包装商品,进行100%抽盘。

2.1.5 库存区称重商品盘点:蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组称重商品初盘、复盘、稽核一同进行。这是由于生鲜商品的特殊性,不适宜反复搬动或长时间暴露在常温下。

a) 盘点前完成商品整理,盘点当日到货应分区分类归放。盘点前一天完成《库存区复、抽盘点表》抄写。为了便于区分商品,可以另制作称重商品盘点表,加“商品描述”项目。

b) 初盘与复盘同时进行,直接填写《库存区复、抽盘点表》。稽核人员必须在现场监督盘点全过程。

2.2 销售区盘点

2.2.1.A 生鲜包装商品盘点流程图:蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组有国际条码的包装商品执行《门店盘点作业手册》。

流程图:

2.2.2.A 流程描述

a) 盘点大会:各盘点组主管召开盘点会议,进行盘点人员点名、宣讲盘点纪律和盘点注意事项,分发盘点用品、用具。

b) 盘点整理:盘点开始实施前各盘点组集中整理排面,清理闲散商品,回收孤儿和客服退、换货商品,并进行全面的价签核对,将商品整理至最佳盘点状态,商品间可预留分割间隙。

c) 发单:稽核组依据《盘点单收发控制表》将盘点表分发到各组主管并签收。

d) 初盘:初盘人员领取《销售区初盘点表》后,首先依据盘点表记录的通道号、货架BAY号找到对应的盘点位置,并依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则查对盘点表记录的商品货号与价签货号的一致性,同时实施盘点。

在盘点中同一商品在不同位置,按各自分属位置区盘点,不得累加。每盘完一个单品就在《销售区初盘点表》上对应栏位填写该商品的数量。

在盘点过程中对初盘点表上有的而货架上没有的商品,表单对应栏的数目记“0”处理,对货架上有而表单上没有的商品,应从货架区取出交于盘点组主管用应急编号集中处理。

该份盘点表盘点结束后,初盘人员在初盘点表对应栏位填写工号、签名,同时盘点商品按盘点前的位置恢复,否则由此导致的复盘与初盘数据不一致,责任在初盘人。将盘点完的《销售区初盘点表》上交至所属盘点组主管处。

主管发放其他初盘表,或按照“同一货架的初盘与复盘必须为不同的人员,同一货架的初盘与复盘不得同时进行”的原则,发放复盘表,对回收和发放盘点表进行登记,对已完成的初盘表签名。

e) 复盘:复盘人员按照初盘要求进行复盘,在《销售区复盘、抽盘点表》上记录复盘结果,并填写工号、签名后,上交《销售区复盘、抽盘点表》至所属区域主管,主管对回收的〈销售区复盘、抽盘点表〉进行确认签。

f) 对单:复盘结束后,盘点人员将盘点表交给盘点主管,再由盘点主管交稽核人员核对。

若一致则通过;若存在差异,则由稽核人员开出《三盘表》抄写通道号、货架BAY号及有差异的商品货号,交盘点主管安排不同于初盘和复盘的人员进行三盘。

三盘完成后,稽核人员将《三盘表》与《销售区初盘表》和《销售区复盘、抽盘点表》进行核对,如果三盘表的盘点数量与其中一张盘点表的数量一致,则以三盘表数量作为最后的盘点数量。

如果三盘数量与任何一张盘点表的数量都不同,则由盘点主管进行第四次盘点,主管的盘点数量记录在《三盘表》的备注栏中,并以主管的盘点数量作为最后的盘点数量。

稽核人员必须将最后确认的盘点数量在相应的盘点表上进行修正,以保证《销售区初盘表》和《销售区复盘、抽盘点表》上的盘点数量一致性。

g) 稽核抽盘:当《销售区初盘表》和《销售区复盘、抽盘点表》上的盘点数量通过核对后,由稽核人员对所属区域进行抽盘。

抽盘要求每张《销售区复盘、抽盘点表》抽查品项比率>30%,抽盘时发现错误率>50%者,该单作废并回收,同时在《盘点作废表单登记表》上作登记,该单所列商品进行重盘。

稽核重点是对单品数量大、金额较高的品项进行抽盘。

h) 收单/传单:稽核抽盘人员按《盘点单收发控制表》接收并核对所有盘点单,按流水号检查确认无误后,将复、抽盘点表送交门店录入组,初盘表返盘点组主管保存。

结束:录入组组长依据《盘点单收发控制表》接收并核对表单完整无误后,进入表单录入环节,现场盘点结束。

2.2.1.B 生鲜称重商品盘点流程图:

蔬果组、肉品组、水产组、熟食组、日配组称重商品初盘、复盘、稽核一同进行。这是由于生鲜商品的特殊性,不适宜反复搬动或长时间暴露在常温下。

由于称重商品没有注明货号、描述等信息的价格卡,抄写盘点表时,可在表格左侧空白处,标注商品描述。以作区分。

2.2.2.B 生鲜称重商品盘点流程描述:

a) 盘点大会:各盘点组主管召开盘点会议,进行盘点人员点名、宣讲盘点纪律和盘点注意事项,分发盘点用品、用具。

b) 盘点整理:盘点开始实施前各盘点组集中整理排面,清理闲散商品,回收孤儿和客服退、换货商品,并进行全面的价签核对,将商品整理至最佳盘点状态,商品间可预留分割间隙。

c) 发单:稽核组依据《盘点单收发控制表》将盘点表分发到各组主管并签收。

d) 盘点:盘点人员领取《销售区复、抽盘点表》后,首先依据盘点表记录的通道号、货架BAY号找到对应的盘点位置,并依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则查对盘点表记录的商品货号与价签货号的一致性,同时实施盘点。稽核人员必须在现场监督盘点全过程。

在盘点中同一商品在不同位置,按各自分属位置区盘点,不得累加。每盘完一个单品就在《销售区复、抽盘点表》上对应栏位填写该商品的数量。

在盘点过程中对初盘点表上有的而货架上没有的商品,表单对应栏的数目记“0”处理,对货架上有而表单上没有的商品,应从货架区取出交于盘点组主管用应急编号集中处理。

该份盘点表盘点结束后,盘点人员在盘点表对应栏位填写工号、签名,同时盘点商品按盘点前的位置恢复。将盘点完的《销售区复、抽盘点表》上交至所属盘点组主管处。稽核人员在《销售区复、抽盘点表》签字确认。

e) 收单/传单:稽核抽盘人员按《盘点单收发控制表》接收并核对所有盘点单,按流水号检查确认无误后,将复、抽盘点表送交门店录入组。

f) 结束:录入组组长依据《盘点单收发控制表》接收并核对表单完整无误后,进入表单录入环节,现场盘点结束。

四、盘点数据的处理与调整

盘点表单的收集及分配:稽核组将回收的盘点表交至ALC。ALC检查是否完整。安排录入。

盘点报表的处理:盘点第二日上午完成录入与数据覆盖,第二日下午打印《盘点差异明细报表》,各组主管作盘点差异分析,上报经理、店长。

盘点结果确认与生效申请

1、盘点结果的确认:计算当期各组毛利额;计算当期的损耗总金额,做《盘点差异汇总表》。

2、盘点生效/失败申请:ALC将盘点结果上报店长,确认生效或失败。

盘点结果的分析与盘点工作评估

分析的内容和形式:同《门店盘点作业规范》。生鲜周盘点分析报告分二个层次:主管报告、经理报告,就盘亏、盘盈原因进行分析,并提出相应的改进措施。

盘点管理评估:同《门店盘点作业规范》。

五、盘点生效与审批

盘点结果的审批流程:生鲜周盘点、月盘点由生鲜部门经理向店长提出生效/失败申请,门店店长审核批准。大盘由总经理审核批准。

盘点数据存档:盘点数据存档在ALC。并由地区营运部将数据上报生鲜管理部。

来源:龙商网,物流指闻整理发布

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